西安市信访局2016年度部门决算情况

一、西安市信访局概况

（一）部门主要职责

西安市信访局既是市委的工作机构，也是市政府的工作机构，列市委机构序列，主要机构职能为：

（1）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

（2）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、来电、来访和网上投诉；督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

（3）负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策、法规的建议。

（4）负责国家信访局、省信访局和中、省、市领导批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责按规定做好信访复查、复核工作。

（5）综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。

（6）负责我市进京信访群众的劝返工作；负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。

（7）健全完善信访问题排查化解制度并组织实施；完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。

（8）负责全市信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。

（9）负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

（10）综合协调和指导全市信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

（11）负责全市信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

（12）承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）西安市信访局的决算单位构成：

西安市信访局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个（经费不单独核算）。

纳入西安市信访局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（三）机构设置情况

西安市信访局内设9个处室，分别为办公室、组织人事处、权益保障处、综合指导处、来访接待处、办理信件处、投诉受理处（市长专线电话办公室）、驻京信访处、督查处。

局下设1个事业单位为西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算。

机关党的机构按照党章规定设置机关党委。

纪检机构按照有关规定设置纪检监察室。

二、2016年度部门决算表

附表1：2016年部门决算收支总表；

附表2：2016年部门决算收入总表；

附表3：2016年部门决算支出总表；

附表4：2016年部门决算财政拨款收支总表；

附表5：2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）；

附表6：2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）；

附表7：2016年部门决算政府性基金收支表；

附表8：2016年部门决算政府采购情况表；

附表9：2016年部门决算一般公共预算“三公经费”支出决算表。

（详见附件）。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年度年初结转和结余5万元，本年收入6491.87万元，本年支出6496.87万元。

本年收入较2015年收入增加154.10%，原因是基本建设遗留问题拨款占本年收入较大为64.68%，剔除基本建设拨款占比，实际收入较去年下降10.24%。本年支出较2015年增加153.01%，剔除基本建设拨款，实际支出较去年下降10.5%。

1、收入总计6491.87万元。包括：

　　公共预算财政拨款收入6491.87万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计6496.87万元，包括：

（1）基本支出1206.23万元，主要是人员工资福利，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中：工资福利支出925.28万元（基本工资261.77万元，津贴补贴325.36万元，奖金106.28万元，其他工资福利-长期聘用人员工资231.88万元），对个人和家庭的补助支出141.33万元（主要是离休人员生活补助、遗属补助、公益性岗位人员工资、在职人员2015-2016年养老保险单位缴纳部分等费用），商品和服务支出131.45万元（其中：办公费8.41万元，手续费0.12万元，邮电费0.61万元，差旅费5.55万元，维修维护费1.39万元，培训费0.54万元，公务接待费0.06万元，劳务费0.4万元，工会经费5.09万元，公车运维费12.86万元，其他交通费-公务交通补贴95.93万元，其他商品和服务支出0.5万元），其它资本性支出3.16万元（用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新）。

（2）项目支出5290.64万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

2016年项目主要包括基本建设项目（市信访接待中心成立遗留问题）、信访信息系统建设项目和其他历年延续业务项目。其他业务项目包括信访业务费、全市信访表彰会议专项经费、解决特殊疑难信访问题专项经费、市信访接待中心信访岗位津贴专项经费、市信访接待中心运行专项经费、市信访接待中心物业服务专项经费、派驻市信访接待中心人员办公经费、驻京信访接待劝返专项经费等。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出6496.87万元，其中：基本支出1206.23万元，项目支出5290.64万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目）

行政运行1104.31万元（含人员经费969.70万元、公用经费134.61万元）；一般行政管理事务29.70万元（全市信访表彰会议专项经费）；信访事务5260.94万元（含基本建设项目资金4198.72万元、信息化建设项目资金33.81万元、其他历年延续业务项目资金1028.41万元）；社会保障和就业支出96.92万元（含在职人员2015-2016年养老保险单位缴纳费用、公益性岗位补贴）。

（三）公共预算财政拨款安排政府采购经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排政府采购支出232.83万元，其中货物类支出7.78万元，服务类支出225.04万元。

1、货物类支出情况

支出用于信访信息化建设购买办公设备、专用设备、办公家具4.87万元；处室、餐厅、机关党委购买办公设备、专用设备、办公家具2.91万元。

2、服务类支出情况

支出用于市信访接待中心物业服务专项经费（物业管理费89.7万元、餐厅包厨费42.38万元、保安服务费46.8万元）、信息化网络维保服务17.24万元、电梯维保服务5.6万元、市长热线功能升级服务23.32万元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.44万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费23.13万元，公务接待费0.31万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2016年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。相比去年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量14辆。相比去年无变化。公车运行维护费23.13万元，相比去年下降37.44%，系车改后部分车辆封存待上缴，公车运维减少。

3、公务接待费支出情况

2016年度公务接待累计3批次， 20人次，费用0.31万元；相比去年批次下降66%，人次下降79%，费用下降83%，原因是今年来我单位考察学习检查公务减少，接待任务下降。

专用名词解释：

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      2017年11月13日

附表1：2016年部门决算收支总表；.xls

附表2：2016年部门决算收入总表；.xls

附表3：2016年部门决算支出总表；.xls

附表4：2016年部门决算财政拨款收支总表；.xls

附表5：2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）；.xls

附表6：2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）；.xls

附表7：2016年部门决算政府性基金收支表；.xls

附表8：2016年部门决算政府采购情况表；.xls

附表9：2016年部门决算一般公共预算“三公经费”支出决算表。.xls